1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-348-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Material de librería para talleres JEC y Equipo Multidisciplinario, Compleduc del Compleduc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-5-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RECEPCION DE FACTURA SOLO SE RECEPCIONARAN FACTURAS PREVIA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE  PRODUCTOS SEGÚN  ORDEN DE COMPRA. SI LOS PRODUCTOS SON ENTREGADOS EN FORMA PARCIALIZADA DEBERAN VENIR SOLO CON GUIA DE DESPACHO, NO SE ACEPTARAN FACTURAS. DESPACHO O ENTREGA Los productos deben ser entregados en Compleduc,Avda. Saavedra Norte N°730,Collipulli,lunes a viernes de 08:30hr,contacto Olga Opazo,fono 45-2463778.- ACCIONES EJECUTADAS CON ESTA COMPRA Acciones: * Optimizando el uso de los recursos educativos. * Desarrollo y evaluación de talleres. * Por una buena convivencia escolar.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ R.U.T. 9.983.363-7 Sucursal LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft 1 Unidad no definida Materiales e insumos de librería, según se detalla en resumen de pedido, como anexo adjunto.- Materiales e insumos de librería, según se detalla en resumen de pedido, como anexo adjunto.- $ 1.095.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095.280 $ 1.095.280

Total Neto	$ 1.095.280
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TOTAL OC	$ 1.095.280

Justificación de exención de impuesto