1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-359-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESC. E-120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-3-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RECEPCIÓN DE PRODUCTOS SOLO SE RECEPCIONARAN ORDENES DE COMPRA COMPLETAS, LAS QUE SEAN ENVIADAS INCOMPLETAS SERAN DEVUELTAS AL OFERENTES. ENTREGA DE PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN MANUEL RODRIGUEZ 673 COLLIPULLI, CONTACTO EDGARDO ARRIAGADA, FONO 45-2811641, HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. E-120, SEGÚN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO. MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. E-120, SEGÚN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO. $ 296.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.460 $ 296.460

Total Neto	$ 296.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 296.460

Justificación de exención de impuesto