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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3212-368-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-06-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos computacionales escuela F-115 MH |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3212-5-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Facturación |
LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
399100,5556 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| despacho de productos: |
Los
productos deben ser entregados en oficina de la Esc. F-115, ubicado en sector
Maica cam Sta. Ema. de Collipulli, entre 9:00 y 14:00 hrs. celular de contacto
88898297 ó 51880429 Miguel Caces Salgado
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| Entrega de Productos: |
La
recepción de los productos se realizara solo si el pedido solicitado viene
completo, de lo contrario se rechazará la entrega. No se justificará la entrega
parcial del pedido y si el proveedor señala alguna dificultad para completarlo,
este tiene la posibilidad de entregar lo que tiene con guía de despacho y una
vez que esté completo, recién ahí se podrá emitir su factura.
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| Modalidad De Pago: |
La institución pagará los servicios a 30
días contados desde la fecha de la recepción conforme de la factura y la OC en
el sitio www.mercadopublico.cl.
“se entenderá recepción conforme cuando
se haya recepcionado a entera conformidad, tanto en calidad como en cantidad y
que corresponden a lo solicitado, lo cual se verificara a través de la guía de
recepción y la recepción conforme de la OC en el sitio www.mercadopublico.cl.
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Proveedor |
JOSE CARLOS |
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Razón Social |
JOSE CARLOS MONJE POZO
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R.U.T. |
14.032.727-1 |
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Sucursal |
JOSE CARLOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 71 | Unidad no definida | CARTUCHO DE TINTA CANON PG-145 BLACK UNIDAD | CARTUCHO DE TINTA CANON PG-145 BLACK UNIDAD |
$ 7.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 538.748
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$ 538.765
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12171703
| Tintas | 60 | Unidad no definida | CARTUCHO DE TINTA CANON CL-146 UNIDAD | CARTUCHO DE TINTA CANON CL-146 UNIDAD |
$ 9.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 561.660
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$ 561.680
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12171703
| Tintas | 44 | Unidad no definida | CARTUCHO DE TINTA HP 901 NEGRO | CARTUCHO DE TINTA HP 901 NEGRO |
$ 8.887,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 391.028
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$ 391.008
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12171703
| Tintas | 40 | Unidad no definida | CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR | CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR |
$ 15.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 609.080
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$ 609.076
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Total Neto
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$ 2.100.529
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 399.101
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$ 2.499.630
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.