Orden de Compra. Nº3212-403-SE15 "Materiales de Ferreteria para Esc. E-120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-403-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria para Esc. E-120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-3-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
Comuna Collipulli
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE PRODUCTOS:

SOLO SE RECEPCIONARAN ORDENES DE COMPRA COMPLETAS, LAS QUE SEAN ENVIADAS INCOMPLETAS SERAN DEVUELTAS AL OFERENTES.

Despacho de ProductosLos productos deben ser despachados a Manuel Rodriguez 673 Collipulli, contacto Edgardo Arriagada, fono 45-2811641, horario de 09:00 a 17:00 horas.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181504
Lavamanos1Unidad no definidaMateriales de Ferretería para instalación de lavamanos en sala P.I.E. según Resumen de Pedido Adjunto.Materiales de Ferretería para instalación de lavamanos en sala P.I.E. según Resumen de Pedido Adjunto. $ 227.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.420 $ 227.420
Total Neto $ 227.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 227.420

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.