1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-462-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESC. F-98 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-12-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 5809,06 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LOS PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Todos los productos deberán ser entregados en dependencias de la Escuela F-98 El Amanecer, ubicada en Av. Marta González 1525 Pobl. Pablo Neruda Collipulli, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. Contacto Denisse Castillo, fono 452811938 RECEPCION DE PRODUCTOS La recepción de los productos se realizara solo si el pedido solicitado viene completo, de lo contrario se rechazará la entrega. No se justificará la entrega parcial del pedido y si el proveedor señala alguna dificultad para completarlo, este tiene la posibilidad de entregar lo que tiene con guía de despacho y una vez que esté completo, recién ahí se podrá emitir su factura previa recepción conforme lo que incluye la aceptación de la OC en el portal www.mercadopublico.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad no definida DETALLE DE MATERIALES SEGÚN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO DETALLE DE MATERIALES SEGÚN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO $ 30.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.574 $ 30.574

Total Neto	$ 30.574
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.809
TOTAL OC	$ 36.383