1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-488-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para reparaciones en Complejo Educacional Collipulli e Internado Femenino 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Collipulli R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra O´Carrol 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Collipulli R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAMON ROLANDO ARANEDA REYES R.U.T. 6.130.448-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas Detalle de materiales de acuerdo a archivo adjunto $ 324.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.510 $ 324.510

Total Neto	$ 324.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 324.510