1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-490-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA F-835 "ERICO HORNUNG", DE COLLIPULLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO: ENTREGAR EN AVDA. SAAVEDRA SUR N°46, DE COLLIPULLI, CONTACTO PARA RECEPCIÓN DOMINIQUE  VIDAL FONO 45-2811620 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS SE REALIZARA SOLO SI EL PEDIDO SOLICITADO VIENE COMPLETO, DE LO CONTRARIO SE RECHAZARÁ LA ENTREGA. NO SE JUSTIFICARÁ LA ENTREGA PARCIAL DEL PEDIDO Y SI EL PROVEEDOR SEÑALA ALGUNA DIFICULTAD PARA COMPLETARLO, ESTE TIENE LA POSIBILIDAD DE ENTREGAR LO QUE TIENE CON GUÍA DE DESPACHO Y UNA VES QUE ESTE COMPLETO, RECIÉN AHÍ SE PODRÁ EMITIR SU FACTURA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 20 Unidad no definida LISOFORM LISOFORM $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 14111703 Toallas de papel 40 Unidad no definida TOALLA NOVA ULTRA TOALLA NOVA ULTRA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 47131618 Mopas húmedas 6 Unidad no definida MOPAS (TRAPEROS GRANDES) MOPAS (TRAPEROS GRANDES) $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800 12141901 Cloro Cl 20 Unidad no definida LITROS DE CLORO GEL CLORINDA LITROS DE CLORO GEL CLORINDA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 32131003 Pastillas de semiconductor 5 Unidad no definida PASTILLAS PATO PURIFIX PARA INODORO PASTILLAS PATO PURIFIX PARA INODORO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 24111503 Bolsas de plástico 15 Unidad no definida PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 70X90 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 70X90 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850 47131609 Magos para escobas o traperos 20 Unidad no definida TRAPEROS TRAPEROS $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 53131608 Jabones 6 Unidad no definida JABÓN LIQUIDO (RECARGA) JABÓN LIQUIDO (RECARGA) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 42132205 Guantes quirúrgicos 6 Unidad no definida PARES DE GUENTES LATEX GRANDES VIRUTEX PARES DE GUENTES LATEX GRANDES VIRUTEX $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad no definida CIF CREMA 750 GRS CIF CREMA 750 GRS $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900

Total Neto	$ 295.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 295.000

Justificación de exención de impuesto