1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-523-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FUNGIBLE SALA CUNA "ESTACIÓN INFANTIL" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE PRODUCTOS : LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SALA CUNA ESTACION INFANTIL AVDA SAAVEDRA NORTE # 922, DE COLLIPULLI ,DESDE LAS 8:30 HRS HASTA LAS 17:00 HRS, CONTACTO MERY SEPULVEDA FUENTES FONO 77593355 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ R.U.T. 9.983.363-7 Sucursal LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad no definida DETALLE DE SEGÚN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO.- DETALLE DE SEGÚN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO.- $ 439.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.988 $ 439.988

Total Neto	$ 439.988
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Justificación de exención de impuesto