1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-528-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-344-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra ALCAZAR Nº 799 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado o`carrol Razón Social PETAIN SANDOVAL VASQUEZ Y CIA LTDA R.U.T. 82.166.500-0 Sucursal supermercado o`carrol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida Detalle de materiales de acuerdo a anexo Detalle de materiales de acuerdo a anexo $ 120.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.400 $ 120.400

Total Neto	$ 120.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 120.400

Justificación de exención de impuesto