1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-591-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Material Escolar escuela F-115 Miguel Huentelen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-5-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 832718,263 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción despacho de productos: Los productos deben ser entregados en oficina de la Esc. F-115, ubicado en sector Maica cam Sta. Ema. de Collipulli, entre 9:00 y 14:00 hrs. celular de contacto 88898297 ó 51880429 Miguel Caces Salgado Modalidad De Pago: La institución pagará los servicios a 30 días contados desde la fecha de la recepción conforme de la factura y la OC en el sitio www.mercadopublico.cl. “se entenderá recepción conforme cuando se haya recepcionado a entera conformidad, tanto en calidad como en cantidad y que corresponden a lo solicitado, lo cual se verificara a través de la guía de recepción y la recepción conforme de la OC en el sitio www.mercadopublico.cl. Entrega de Productos: La recepción de los productos se realizara solo si el pedido solicitado viene completo, de lo contrario se rechazará la entrega. No se justificará la entrega parcial del pedido y si el proveedor señala alguna dificultad para completarlo, este tiene la posibilidad de entregar lo que tiene con guía de despacho y una vez que esté completo, recién ahí se podrá emitir su factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ R.U.T. 9.983.363-7 Sucursal LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Unidad no definida Detalle de productos y/o materiales en resumen de pedido, en anexo adjunto. Detalle de productos y/o materiales en resumen de pedido, en anexo adjunto. $ 4.382.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.382.728 $ 4.382.728

Total Neto	$ 4.382.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 832.718
TOTAL OC	$ 5.215.446