1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-62-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2019 Nombre de la Orden de Compra LEÑA SECA AROMO RAYITO DE SOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-33-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355 Comuna Collipulli Impuesto 146063,697 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SALA CUNA RAYITO DE SOL UBICADA EN AVDA. MARTA GONZÁLEZ Nº1591, DE COLLIPULLI  FONO CONTACTO 98798434 EVELIN LARA SEGURA , Correo electrónico: jardinrayitodesolcolli@gmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado express y fuente de soda central Razón Social CLAUDIO ANDRES SANDOVAL FRANCOIS R.U.T. 14.033.159-7 Sucursal supermercado express y fuente de soda central Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 30 Unidad no definida LEÑA DE AROMO LEÑA DE AROMO $ 25.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.750 $ 768.756

Total Neto	$ 768.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.064
TOTAL OC	$ 914.820