1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-688-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO SALA CUNA "ESTACIÓN INFANTIL" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO : LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SALA CUNA ESTACION INFANTIL AVDA SAAVEDRA NORTE # 922, DE COLLIPULLI ,DESDE LAS 8:30 HRS HASTA LAS 17:00 HRS, CONTACTO MERY SEPULVEDA FUENTES FONO 77593355 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad no definida MATERIALES DE ASEO SEGÚN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO .- MATERIALES DE ASEO SEGÚN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO .- $ 72.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500

Total Neto	$ 72.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 72.500

Justificación de exención de impuesto