1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-76-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Licencia de Sofware de gestión escolar que permita interoperar con el Sistema Información General de Estudiantes (SIGE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Presentación copia cedible factura. Para el pago sera imprescindible la presentación de la factura original y su copia cedible. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUMATICA E.I.R.L Razón Social SISTEMAS INFORMATICOS HECTOR BURGOS NAVARRETE E.I. R.U.T. 76.327.499-3 Sucursal EDUMATICA E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   4   (1136638 )LICENCIA PROEDUCA - UNIDAD 1158638 (1136638) LICENCIA PROEDUCA - UNIDAD; Código: 1; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 4.500,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 18.000,00 US$ 18.000,00

Total Neto	US$ 18.000,00
Descuento	US$ 900,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 17.100,00

Justificación de exención de impuesto