1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-762-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA D-104 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS SE REALIZARA SOLO SI EL PEDIDO SOLICITADO VIENE COMPLETO, DE LO CONTRARIO SE RECHAZARÁ LA ENTREGA. NO SE JUSTIFICARÁ LA ENTREGA PARCIAL DEL PEDIDO Y SI EL PROVEEDOR SEÑALA ALGUNA DIFICULTAD PARA COMPLETARLO, ESTE TIENE LA POSIBILIDAD DE ENTREGAR LO QUE TIENE CON GUÍA DE DESPACHO Y UNA VES QUE ESTE COMPLETO, RECIÉN AHÍ SE PODRÁ EMITIR SU FACTURA. DESPACHO: LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN OFICINAS DE LA ESCUELA THOMAS ALVA EDISON D-104, UBICADO EN BULNES Nº 324, DE COLLIPULLI, DESDE LAS 8.30. CONTACTO PARA RECEPCIÓN: PATRICIO RODRIGUEZ VALDEBENITO, FONO 045-2463784.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad no definida MATERIAL DE ASEO SEGUN DETALLE EN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO. MATERIAL DE ASEO SEGUN DETALLE EN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO. $ 1.389.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.389.240 $ 1.389.240

Total Neto	$ 1.389.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.389.240

Justificación de exención de impuesto