1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-79-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA RAYITO DE SOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-5-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355 Comuna Collipulli Impuesto 55043 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS R.U.T. 8.172.307-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN DETALLE DE SOLICITUD DE COMPRA N°171-19, DE FECHA 28.05.2024   $ 289.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.700 $ 289.700

Total Neto	$ 289.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.043
TOTAL OC	$ 344.743