1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-802-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA G-131 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE LOS PRODUCTOS : Los productos deben ser entregados en oficinas del DAEM, 2do piso, ubicado en calle Avda. Saavedra Sur Nº 1355 de Collipulli, en horario de oficina de Lunes a Viernes, entre las 8:30 y las 14:00 Hrs. Contacto recepción Joselyn Espinoza A.. Fono 45-2463766 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ R.U.T. 9.983.363-7 Sucursal LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO MATERIALES DE OFICINA .- RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO MATERIALES DE OFICINA .- $ 102.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.950 $ 102.950

Total Neto	$ 102.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 102.950

Justificación de exención de impuesto