1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-850-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Mat. de Oficina, Sala Cuna Un Sueño por Cumplir Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-12-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 34576,2 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de Productos  Los productos deben ser entregados en el establecimiento ubicado en Psje. Portada de Malleco Nº599-A Villa Cordillera, Collipulli, desde 08:30 hrs, fono 98798889.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ R.U.T. 9.983.363-7 Sucursal LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 1 Unidad no definida Resumen detalle de productos de material fungible en anexo adjunto.- Resumen detalle de productos de material fungible en anexo adjunto.- $ 181.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.980 $ 181.980

Total Neto	$ 181.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.576
TOTAL OC	$ 216.556