1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-95-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo para Esc. F-98 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE LOS PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN OFICINAS DE LA ESCUELA  EL AMANECER F-98, AVDA MARTA GONZÁLEZ 1525 POBL PABLO NERUDA DE COLLIPULLI, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES, DE 8:30 A 13:00 Y DE 14:00 A 16:00  HRS. CONTACTO PARA RECEPCIÓN DENISSE CASTILLO BENAVIDES.  FONO 45-811938 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA R.U.T. 5.705.072-1 Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida Detalle de productos según anexo adjunto Detalle de productos según anexo adjunto $ 80.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.130 $ 80.130

Total Neto	$ 80.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 80.130

Justificación de exención de impuesto