1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3212-97-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA F-835 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA ESPECIAL ERICO HORNUNG F-835, UBICADA EN AVDA. SAAVEDRA SUR N°46, DE COLLIPULLI, CONTACTO PARA RECEPCIÓN LUZ BELTRAN MORAGA FONO 45-2811620.- PRESENTACION COPIA CEDIBLE FACTURA -PARA EL PAGO SERA IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL Y SU COPIA CEDIBLE.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad no definida MATERIALES DE ASEO SEGÚN RESUMEN ADJUNTO MATERIALES DE ASEO SEGÚN RESUMEN ADJUNTO $ 863.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863.535 $ 863.535

Total Neto	$ 863.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 863.535

Justificación de exención de impuesto