1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3213-142-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales e Insumos de Aseo Cecosf Mininco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-11-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación AVENIDA SAAVEDRA SUR 960 Comuna * Impuesto 159834,86554607 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAAVEDRA SUR 960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Alvaro Razón Social AGRICOLA SEBASTIAN A GARCES GARCES E.I.R.L R.U.T. 76.622.491-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sebastian Alvaro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 1 Global adquisición de materiales e insumos de aseo según solicitud de compra N°83, adjunta a esta orden de compra.   $ 841.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841.236 $ 841.236

Total Neto	$ 841.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.835
TOTAL OC	$ 1.001.071