1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3213-1841-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra POLERAS ROSADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 26448 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CECOSF SANTA MONICA CALLE FUERTE CURACO 0201 CECOSF SANTA MONICA CALLE FUERTE CURACO 0201 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FITLY GEAR SPA Razón Social FITLY GEAR SPA R.U.T. 78.197.323-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FITLY GEAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102301 Camisetas 40 Unidad 40 POLERA LISA ALGODÓN Talla única, XL, Color Rosado . Estampado solo frente, con 3 logos, medidas de los logos 18x18, 6x6 cm parte inferior.   $ 3.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.200 $ 139.200

Total Neto	$ 139.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.448
TOTAL OC	$ 165.648

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.032.760-3 Ver adjunto