1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3217-11-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3217-1-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3217-1-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR N° 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR N° 592 Comuna Valparaíso Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR N° 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2016 Título Descripción detalles SOLICITO PONERSE EN CONTACTO CON ENCARGADO, SR. ROA Ó SR. OSVALDO VILLARROEL CEL: 95231122 OBJETO COORDINAR DETALLES: NOMINA DE TRABAJADORES CANTIDAD NOMBRE Y RUT DE TRABAJADORES ENTREGAR A JEFE DE GUARDIA CUANDO INICIEN LOS TRABAJOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMILIO ALFONSO Razón Social EMILIO ALFONSO JELVES CARVAJAL R.U.T. 15.085.472-5 Sucursal EMILIO ALFONSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad DESARME DE CALDERA Nº1 DE ACUERDO A ANEXO A DE LAS PRESENTES BASES. mantencion según las bases técnicas solicitadas $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000