1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3217-133-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR N° 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR N° 592 Comuna Valparaíso Impuesto 257386,16 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR N° 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2017 Título Descripción FACTURACIÓN FACTURAR A NOMBRE DE COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL, RUT 61.102.008-2, DIRECCIÓN PLAZA SOTOMAYOR 592, VALPARAÍSO.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Internacional   SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ACUERDO A CONTRATO 42886,40624 Y 33386. (LICITACIÓN PÚBLICA 2945-75-LP12) $ 1.354.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.354.664 $ 1.354.664

Total Neto	$ 1.354.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.386
TOTAL OC	$ 1.612.050