1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3217-158-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3217-32-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR N° 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación CUARTEL N° 2 VIÑA DEL MAR (AVENIDA JORGE MONTT S/N LAS SALINAS) VIÑA DEL MAR Comuna Viña del Mar Impuesto 91869,18 Dirección de Envío de la Factura CUARTEL N° 2 VIÑA DEL MAR (AVENIDA JORGE MONTT S/N LAS SALINAS) VIÑA DEL MAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A & L COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SPA Razón Social A & L COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SPA R.U.T. 77.357.978-4 Sucursal A & L COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12162302 Aceleradores de cemento 1 Unidad SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 483.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.522 $ 483.522

Total Neto	$ 483.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.869
TOTAL OC	$ 575.391