1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3217-193-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN ESCALERAS DE MÁRMOL DE LA COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001.001 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR N° 592 Comuna Valparaíso Impuesto 251949,5 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR N° 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA MOREIBA LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA MOREIBA LIMITADA R.U.T. 76.593.999-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA MOREIBA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 1 Unidad no definida MANTENCIÓN ESCALERAS DE MÁRMOL MANTENCIÓN ESCALERAS DE MÁRMOL $ 1.326.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.326.050 $ 1.326.050

Total Neto	$ 1.326.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.950
TOTAL OC	$ 1.578.000