1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3217-196-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3217-58-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR MATERIALES PARA MANTENCION Proveniente de Licitación 3217-58-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA DE LA COMANDANCIA EN JEFE DE LA I ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR N° 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR N° 592 Comuna -1 Impuesto 16094,52 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR N° 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA GALE LIMITADA R.U.T. 79.558.690-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas al agua8 esmalte satinado Revor, cód. 7031-P 12 Galón Pinturas al agua8 esmalte satinado Revor, cód. 7031-P PINTURA ESMALTE AL AGUA MK REVOR 7031P O SIMILAR $ 6.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.764 $ 79.764 31211904 Brochas 11/2 Excelsior (Wesser y Cía) 4 Unidad Brochas 11/2 Excelsior (Wesser y Cía) BROCHAS 1 1/2" $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.564 $ 2.564 31211906 Rodillos de pintar esponja 4" Lizcal 2 Unidad Internacional Rodillos de pintar esponja 4" Lizcal RODILLOS DE 4" $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.530 47131501 Huaipe algodón "Jory" 1 kilogramo Huaipe algodón "Jory" HUAIPE $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850

Total Neto	$ 84.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.095
TOTAL OC	$ 100.803