1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3217-263-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3217-101-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR MATERIALES PARA EL MANTENIMINETO Y REPARACION DE INMUEBLES Proveniente de Licitación 3217-101-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA DE LA COMANDANCIA EN JEFE DE LA I ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR N° 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR N° 592 Comuna -1 Impuesto 92252,0243 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR N° 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DARTEL VALPARAISO LTDA R.U.T. 87.773.200-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 MATERIALES VARIOS SEGUN COTIZACION EN ANEXO 1 Unidad MATERIALES VARIOS SEGUN COTIZACION EN ANEXO MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS VER ANEXO ADJUNTO CON DETALLE GENERAL DE PRODUCTOS $ 796.927,00 $ 311.390,03 $ 0,00 $ 796.927 $ 796.927

Total Neto	$ 485.537
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.252
TOTAL OC	$ 577.789