1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3217-5-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2018 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS DEPTO. OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR N° 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR N° 592 Comuna Valparaíso Impuesto 41512,6041 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR N° 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2018 Título Descripción FACTURACIÓN FACTURAR A NOMBRE DE COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 DIRECCIÓN PLAZA SOTOMAYOR 592 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortinajes Insolito Razón Social DANIEL ALEJANDRO ESCUDERO CARRERA R.U.T. 15.395.535-2 Sucursal Cortinajes Insolito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida   CORTINAS DE BLACKOUT STORE PARA 03 VENTANAS, FORRO DE CORTINA CON VELCRO PARA PARTE SUPERIOR DE LAS VENTANAS - INSTALACIÓN. $ 218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.487 $ 218.487

Total Neto	$ 218.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.513
TOTAL OC	$ 260.000