1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3217-91-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Confección e instalación de campana de extracción. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR N° 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999.002 del sistema CGU PLUS GUBERNAMENT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR N° 592 Comuna Valparaíso Impuesto 42422,63 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR N° 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2019 Título Descripción FACTURACIÓN FACTURAR A NOMBRE DE LA COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL, RUT 61.102.008-2, DIRECCIÓN PLAZA SOTOMAYOR 592, VALPARAÍSO.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UTRERAS Y MUNDACA LTDA. Razón Social utreras y mundaca ltda R.U.T. 77.774.410-0 Sucursal UTRERAS Y MUNDACA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Internacional   Servicio de confección e instalación de campana 2,40 x 0,81 martillada, tubo martillado 10" y gorro martillado 10". $ 223.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.277 $ 223.277

Total Neto	$ 223.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.423
TOTAL OC	$ 265.700