1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3218-193-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE PERSONAL, MENAJE 5 M3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Facturación AEROPUERTO CARRIER SUR N° RESERVA1681036 Comuna Talcahuano Impuesto 27992,187 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARRIER SUR N° RESERVA1681036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carelis Razón Social LILIAN ANDREA PICERO GONZALEZ R.U.T. 10.078.166-2 Sucursal carelis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-14-lp13 SERVICIO DE MUDANZAS - COMPLETA EMBALAJE, DESEMBAL 1   (1035129) SERVICIO DE MUDANZAS - COMPLETA EMBALAJE, DESEMBALAJE Y TRASLADO 1055216 (1035129) SERVICIO DE MUDANZAS - COMPLETA EMBALAJE, DESEMBALAJE Y TRASLADO; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(6) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE S $ 163.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.697 $ 163.697

Total Neto	$ 163.697
Descuento	$ 16.370
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.992
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 175.319