1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3218-24-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparación de emergencia de alumbrado eléctrico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Facturación AEROPUERTO CARRIER SUR N° RESERVA1681036 Comuna Talcahuano Impuesto 2714285,66 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARRIER SUR N° RESERVA1681036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TBF Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMERCIALIZADORA, IMPORTA R.U.T. 76.097.589-3 Sucursal TBF Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad Internacional REPARACION DE 9 NR. POSTES DE ALUMBRADO, FOCOS E INSTALACION.   $ 14.285.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285.714 $ 14.285.714

Total Neto	$ 14.285.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.714.286
TOTAL OC	$ 17.000.000