1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3218-28-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3218-12-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3218-12-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Facturación AEROPUERTO CARRIER SUR N° RESERVA1681036 Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARRIER SUR N° RESERVA1681036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PULLMAN TUR Razón Social TRANSPORTES Y TURISMO F Y F LIMITADA R.U.T. 76.306.980-k Sucursal PULLMAN TUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 10 Unidad PASAJES EN BLANCO Y SIN FECHA DE VENCIMIENTO, TRAMO TALCAHUANO - PUERTO MONTT, PUDIENDO SER UTILIZADO IDA O REGRESO.   $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 20 Unidad PASAJES EN BLANCO Y SIN FECHA DE VENCIMIENTO, TRAMO SANTIAGO-IQUIQUE, PUDIENDO SER UTILIZADO IDA O REGRESO.   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000

Total Neto	$ 976.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 976.000

Justificación de exención de impuesto