1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3218-34-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3218-12-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3218-12-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Facturación AEROPUERTO CARRIER SUR N° RESERVA1681036 Comuna Talcahuano Impuesto 341856,93 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARRIER SUR N° RESERVA1681036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIJASE LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO INDUSTRIAL D R.U.T. 76.402.971-2 Sucursal DIJASE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 87 Caja CAJAS CON ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN DETALLE INDICADO EN ANEXO "A" ADJUNTO. ( la oferta debe indicar el total de los artículos detallados en anexo) Cajas de artículos de aseo según listado adjunto. $ 20.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.799.247 $ 1.799.247

Total Neto	$ 1.799.247
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 341.857
TOTAL OC	$ 2.141.104