1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3218-41-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3218-33-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION DEPENDENCIAS DE LA COMANDANCIA. Proveniente de Licitación 3218-33-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Facturación AEROPUERTO CARRIER SUR N° RESERVA1681036 Comuna Talcahuano Impuesto 71126,5 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARRIER SUR N° RESERVA1681036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA R.U.T. 77.750.890-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162311 SE ADJUNTA ANEXO 1 Unidad SE ADJUNTA ANEXO ARTICULOS DE FERRETERIA Y ASEO SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 374.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.350 $ 374.350

Total Neto	$ 374.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 71.126
TOTAL OC	$ 445.476