1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3218-46-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Traslado menaje terrestre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-2-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Facturación AEROPUERTO CARRIER SUR N° RESERVA1681036 Comuna Talcahuano Impuesto 1744863,29 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARRIER SUR N° RESERVA1681036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Vera Hnos. Razón Social MUDANZAS VERA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.319.820-0 Sucursal Pedro Vera Hnos. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad Internacional TRASLADO MENAJE SERVIDORES TRANSBORDADOS DURANTE PROCESO 2011-2012, DE ACUERDO A FACTURA 1255.   $ 9.183.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.183.491 $ 9.183.491

Total Neto	$ 9.183.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.744.863
TOTAL OC	$ 10.928.354