1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3218-53-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CONTENEDOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3288-3-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Facturación AEROPUERTO CARRIER SUR N° RESERVA1681036 Comuna Talcahuano Impuesto 83695 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARRIER SUR N° RESERVA1681036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICONTAINERS LTDA. Razón Social SERVICIO DE REPRESENT VENTAS E INSP DE CONTENED Y R.U.T. 78.096.830-3 Sucursal SERVICONTAINERS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112209 Contenedor de paredes rectas 1 Unidad no definida contenedore SBPU 201650-0 DESDE 10/06/2018 HASTA 10/08/2018 JOSE ESPINOZA VALLEJOS contenedor SBPU 201650-0 DESDE 10/06/2018 HASTA 10/08/2018 JOSE ESPINOZA VALLEJOS $ 440.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.500 $ 440.500

Total Neto	$ 440.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.695
TOTAL OC	$ 524.195