1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3218-61-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE TELEFONOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3218-6-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Facturación AEROPUERTO CARRIER SUR N° RESERVA1681036 Comuna Talcahuano Impuesto 127847,2 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARRIER SUR N° RESERVA1681036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Razón Social PABLO SAMUEL GONZALEZ FUENTES R.U.T. 6.580.749-1 Sucursal Pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 5 Unidad no definida ARRIENDO DE MODEM CON SERVICIO DE INTERNET MOBIL BANDA ANCHA   $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000 83111603 Servicios de telefonía móvil 12 Unidad ARRENDAMIENTO EQUIPO TELEFÓNICO CELULAR POR 6 DÍAS, CON $ 15.000 PESOS EN LLAMADAS INCLUIDAS, PARA SER USADOS ENTRE EL 24 octubre al 30 DE Noviembre DE 2012.   $ 43.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.880 $ 527.880

Total Neto	$ 672.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.847
TOTAL OC	$ 800.727