1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3218-72-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3218-15-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3218-15-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Facturación AEROPUERTO CARRIER SUR N° RESERVA1681036 Comuna Talcahuano Impuesto 290704,75 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARRIER SUR N° RESERVA1681036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIJASE Razón Social MIRIAM DEL CARMEN JARA SEPULVEDA R.U.T. 10.582.738-5 Sucursal DIJASE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 35 Unidad CAJAS CON ARTICULOS DE ASEO, SEGUN DETALLE INDICADO EN ANEXO "A" ADJUNTO.   $ 43.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.025 $ 1.530.025

Total Neto	$ 1.530.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.705
TOTAL OC	$ 1.820.730