1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3218-84-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Facturación Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: LFBXSW Ticket: 6052183486997 Ruta: Concepción/Santiago/Arica Observación: Ida:07-02-2019 Regreso:07-02-2019   $ 86.788,00 $ 8.956,00 $ 0,00 $ 86.788 $ 77.832 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: LFBXSW Ticket: 6052183486995 Ruta: Concepción/Santiago/Arica Observación: Ida:07-02-2019 Regreso:07-02-2019   $ 86.788,00 $ 8.956,00 $ 0,00 $ 86.788 $ 77.832 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Nino PNR: LFBXSW Ticket: 6052183486996 Ruta: Concepción/Santiago/Arica Observación: Ida:07-02-2019 Regreso:07-02-2019   $ 86.788,00 $ 8.956,00 $ 0,00 $ 86.788 $ 77.832

Total Neto	$ 233.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 233.496