1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-113-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3220-4-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3220-4-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 64581 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECOESTILOCONCEPCION Razón Social GABRIEL CAMPOS VERGARA R.U.T. 15.589.347-8 Sucursal DECOESTILOCONCEPCION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 6 Unidad CORTINAS ROLLER DE DISTINTAS MEDIDAS, SEGUN DETALLES EN ADJUNTO "A" CORTINAS ROLLER TELA SUN SCREEN AL 3% COLOR BEIGE , INSTALADAS $ 56.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.900 $ 339.900

Total Neto	$ 339.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.581
TOTAL OC	$ 404.481