1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-12-MC20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2020 Nombre de la Orden de Compra PASES PARA PUERTA LOS LEONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Elizabeth Razón Social PATRICIA ELIZABETH MOLINA MATAMALA SERVICIOS DE IM R.U.T. 76.728.865-4 Sucursal Patricia Elizabeth Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp 1000 Unidad no definida PASES PROVISORIOS PASES PROVISORIOS $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp 20000 Unidad no definida PASES DIARIOS PASES DIARIOS $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800