1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-141-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO COMANDANCIA EN JEFE ll ZONA NAVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 82017,3 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M y R PROVEEDORES Razón Social M & R PROVEEDORES SPA R.U.T. 76.394.209-0 Sucursal M y R PROVEEDORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 13 Unidad PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.870 $ 246.870 14111703 Toallas de papel 14 Unidad TOALLA PAPEL INDUSTRIAL TOALLA PAPEL INDUSTRIAL $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.800 $ 184.800

Total Neto	$ 431.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.017
TOTAL OC	$ 513.687