1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-151-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION DEPENDENCIAS CICLO CONVERTIDOR MOLO 500 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 518147,1 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ByR Ltda Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES B&R LIMITADA R.U.T. 77.085.902-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ByR Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEPENDENCIAS CICLO CONVERTIDOR MOLO 500, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEPENDENCIAS CICLO CONVERTIDOR MOLO 500, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. $ 2.727.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.727.090 $ 2.727.090

Total Neto	$ 2.727.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 518.147
TOTAL OC	$ 3.245.237