1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-219-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO EDIFICIO SEZONA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3220-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 219-SE23 del sistema CGU . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 207752,08 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ING Servicios Integrales Razón Social ING SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.876.847-1 Sucursal ING Servicios Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS EDIFICIO SEZONA. SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS EDIFICIO SEZONA, MES DE MARZO DE 2023 $ 1.093.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.093.432 $ 1.093.432

Total Neto	$ 1.093.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.752
TOTAL OC	$ 1.301.184