1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-237-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE FORNITURA EN CUERO BLANCO PARA CORREAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 178824,2 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Razón Social DIOMARIS GRICELIS SUAREZ LARA R.U.T. 23.707.072-0 Sucursal Gabriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151902 Correas de cuero 10 Unidad CORREAJES DE PRESENTACIÓN TIPO ALEMÁN PARA DESFILE CORREAJES DE PRESENTACIÓN TIPO ALEMÁN PARA DESFILE $ 94.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941.180 $ 941.180

Total Neto	$ 941.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.824
TOTAL OC	$ 1.120.004

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 23.707.072-0 Ver adjunto