1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-242-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2007 Nombre de la Orden de Compra articulos de aseo cocina habitalc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas requerimiento combasetalc 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna -1 Impuesto 48592,88 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA R.U.T. 78.994.890-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 40 Caja Guantes quirúrgicos guantes de goma quirurjicos desechables $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.720 $ 88.720 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 8 Unidad Detergentes o limpiadores de instrumentos antigrasas glassex $ 1.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.144 $ 13.144 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 6 Unidad Detergentes o limpiadores de instrumentos cif crema $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.708 $ 6.708 47121701 Bolsas de basura 60 Paquete Bolsas de basura bolsa basura de 110 x 120 $ 2.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.180 $ 147.180

Total Neto	$ 255.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.593
TOTAL OC	$ 304.345