1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-316-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria Compra ágil: 3220-268-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 316-22 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 58751,8 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA VALLE NOBLE E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA BEATRIZ ALEJANDRA MELLA ARIAS E.I R.U.T. 77.375.829-8 Sucursal FERRETERIA VALLE NOBLE E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 309.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.220 $ 309.220

Total Neto	$ 309.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.752
TOTAL OC	$ 367.972

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.942.698-k Ver adjunto