1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-354-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3220-42-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3220-42-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Signal Razón Social CONTROLES Y SENALES LTDA R.U.T. 81.093.500-6 Sucursal Signal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101714 Dispensadores de agua caliente o termos 2 Unidad TERMOS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS COLOR VERDE CON RESPECTIVOS COMPARTIMIENTOS DE ACERO INOXIDABLES CON SUS RESPECTIVAS TAPAS, DIMENSIONES INTERNAS L: 53 x B: 32,5 x H: 20 CM DIMENSIONES EXTERNAS L: 62 x B: 42 x H: 40,5 CM CAPACIDAD MAXIMO de 40 LT. POR TERMOS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS . MARCA AVAPLASTIK, COLOR VERDE CON RESPECTIVOS COMPARTIMIENTOS DE ACERO INOXIDABLES CON SUS RESPECTIVAS TAPAS, Y KIT DE SERVICIOS. REPRESENTANTE EXCLUSIVO $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.000.000

Justificación de exención de impuesto