1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-373-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3220-63-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3220-63-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 461890 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CLAUSULA CONTRATO CONTRATO SERA REALIZADO CON LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA POR ESTA UNIDAD COMPRADORA Y LO POSTERIOR ACEPTACION DE LA ORDEN POR PARTE DEL PROVEEDOR. COSTOS DE ENVIO SON POR PARTE DEL PROVEEDOR, ENTREGA EN ESTAS DEPENDENCIAS. NO DEBE INDICAR COSTOS DE ENVIO EN FACTURA, SOLO EL PRODUCTO LICITADO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor icopront Razón Social MIRIAM DEL CARMEN SOTO LEON R.U.T. 8.242.982-4 Sucursal icopront Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 130 Metro Lineal PISO GOMA ROLLO PARA GIMNASIO ESPESOR: 6mm MEDIDA : 1,2 MTS ANCHO MATERIAL FABRICACION EPDM PISO DE GOMA EN ROLLO PARA GIMNACIO DE 6MM ESPESOR X 1,2MTS DE ANCHO EN EPDM ENTREGA 24 HORAS , SIN COSTO DE ENVIO $ 18.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.431.000 $ 2.431.000

Total Neto	$ 2.431.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 461.890
TOTAL OC	$ 2.892.890