1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3220-431-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE HUESILLOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-k Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 222334,2 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN JORGE LTDA Razón Social COMERCIAL SAN JORGE LTDA R.U.T. 79.670.990-1 Sucursal COMERCIAL SAN JORGE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101716 2239-23-LP13 Semillas o frutos secos con cáscara 300   (965109 )FRUTO DESHIDRATADO - HUESILLO 1 K 982109 (965109) FRUTO DESHIDRATADO - HUESILLO 1 K; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $360 $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.000 $ 1.188.000

Total Neto	$ 1.188.000
Descuento	$ 17.820
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.334
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.392.514